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学校公告
武汉市交通学校2022年单位预算

武汉市交通学校2022年单位预算

 

目  录

第一部分 武汉市交通学校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 武汉市交通学校2022年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  武汉市交通学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 武汉市交通学校概况

 

一、主要职能

学校是以培养现代化汽车运用工程、机电工程、管理与商务、航空服务与旅游及计算机应用人才为主,并为全市行政事业单位及各类大中型企业培养高、中级技能型人才的全日制国家级重点普通中等专业学校。

二、机构设置

从预算单位构成看,2022年部门预算编制范围的单位仅包含武汉市交通学校,学校无下级单位。

三、人员构成

武汉市交通学校总编制人数 140人,在职实有人数119人。

离退休人员109人,其中:离休1人,退休108人。

 


第二部分 武汉市交通学校2022年单位预算表

 

表1.收支总体情况表

表2.收入总体情况表

表3.支出总体情况表

表4.财政拨款收支总体情况表

表5.一般公共预算支出情况表

表6.一般公共预算基本支出情况表

表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8.政府性基金预算支出情况表

表9.项目支出情况表

表10.整体支出绩效目标表

表11-1.项目支出绩效目标表

表11-2.项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

       

 

公开表1

收支总表

部门/单位:

   

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

8451.87

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

7616.30

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

260.00

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

214.20

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、城乡社区支出

0.00

 

 

十、农林水支出

0.00

 

 

十一、交通运输支出

0.00

 

 

十二、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十三、商业服务业等支出

0.00

 

 

十四、金融支出

0.00

 

 

十五、援助其他地区支出

0.00

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

0.00

本年收入合计

8451.87

本年支出合计

8451.87

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

收    入    总    计

8451.87

支    出    总    计

8451.87

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

 

 


 

公开表2

                             

收入总表

部门/单位:

                           

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

单位资金

 

合计

8451.87

8451.87

8451.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

703

武汉市教育局

8451.87

8451.87

8451.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 703032

 武汉市交通学校

8451.87

8451.87

8451.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

公开表3

             

支出总表

部门/单位:

           

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

8451.87

3986.87

4465.00

 

 

 

205

教育支出

7616.30

3151.30

4465.00

 

 

 

 20503

 职业教育

7616.30

3151.30

4465.00

 

 

 

  2050302

  中等职业教育

7616.30

3151.30

4465.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

260.00

260.00

0.00

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

260.00

260.00

0.00

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

173.00

173.00

0.00

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

87.00

87.00

0.00

 

 

 

210

卫生健康支出

214.20

214.20

0.00

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

214.20

214.20

0.00

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

214.20

214.20

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

361.37

361.37

0.00

 

 

 

 22102

 住房改革支出

361.37

361.37

0.00

 

 

 

  2210201

  住房公积金

252.00

252.00

0.00

 

 

 

  2210203

  购房补贴

109.37

109.37

0.00

 

 

 

 

公开表 4

     

财政拨款收支总表

部门/单位:

   

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

8451.87

一、本年支出

8451.87

(一)一般公共预算拨款

8451.87

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)公共安全支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)教育支出

7616.30

二、上年结转

 

(四)科学技术支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)文化旅游体育与传媒支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)社会保障和就业支出

260.00

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)卫生健康支出

214.20

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)援助其他地区支出

 

 

 

(十六)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

361.37

 

 

二、年终结转结余

0.00

收   入   总   计

8451.87

支   出   总   计

8451.87

 

公开表5

           

 

一般公共预算支出表

 

部门/单位:

         

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

小计

人员经费

公用经费

 

 

合计

8,451.87

3,986.87

3,415.82

571.05

4,465.00

 

205

教育支出

7,616.30

3,151.30

2,580.26

571.05

4,465.00

 

 20503

 职业教育

7,616.30

3,151.30

2,580.26

571.05

4,465.00

 

  2050302

  中等职业教育

7,616.30

3,151.30

2,580.26

571.05

4,465.00

 

208

社会保障和就业支出

260.00

260.00

260.00

0.00

0.00

 

 20805

 行政事业单位养老支出

260.00

260.00

260.00

0.00

0.00

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

173.00

173.00

173.00

0.00

0.00

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

87.00

87.00

87.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

214.20

214.20

214.20

0.00

0.00

 

 21011

 行政事业单位医疗

214.20

214.20

214.20

0.00

0.00

 

  2101102

  事业单位医疗

214.20

214.20

214.20

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

361.37

361.37

361.37

0.00

0.00

 

 22102

 住房改革支出

361.37

361.37

361.37

0.00

0.00

 

  2210201

  住房公积金

252.00

252.00

252.00

0.00

0.00

 

  2210203

  购房补贴

109.37

109.37

109.37

0.00

0.00

 

 

公开表6

       

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

部门/单位:

     

单位:万元

 

 

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

合计

3986.87

3415.82

571.05

 

 

301

工资福利支出

3056.84

3056.84

0.00

 

 

 30101

 基本工资

500.88

500.88

0.00

 

 

 30102

 津贴补贴

178.49

178.49

0.00

 

 

 30107

 绩效工资

615.98

615.98

0.00

 

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

173.00

173.00

0.00

 

 

 30109

 职业年金缴费

87.00

87.00

0.00

 

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

214.20

214.20

0.00

 

 

 30113

 住房公积金

252.00

252.00

0.00

 

 

 30199

 其他工资福利支出

1035.29

1035.29

0.00

 

 

302

商品和服务支出

571.05

0.00

571.05

 

 

 30201

 办公费

10.00

0.00

10.00

 

 

 30202

 印刷费

10.00

0.00

10.00

 

 

 30205

 水费

70.00

0.00

70.00

 

 

 30206

 电费

159.00

0.00

159.00

 

 

 30207

 邮电费

53.00

0.00

53.00

 

 

 30209

 物业管理费

0.00

0.00

0.00

 

 

 30211

 差旅费

22.00

0.00

22.00

 

 

 30213

 维修(护)费

15.00

0.00

15.00

 

 

 30215

 会议费

10.00

0.00

10.00

 

 

 30216

 培训费

22.00

0.00

22.00

 

 

 30217

 公务接待费

2.00

0.00

2.00

 

 

 30218

 专用材料费

15.00

0.00

15.00

 

 

 30227

 委托业务费

0.00

0.00

0.00

 

 

 30228

 工会经费

50.80

0.00

50.80

 

 

 30231

 公务用车运行维护费

3.50

0.00

3.50

 

 

 30299

 其他商品和服务支出

128.75

0.00

128.75

 

 

303

对个人和家庭的补助

358.98

358.98

0.00

 

 

 30301

 离休费

8.98

8.98

0.00

 

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

350.00

350.00

0.00

 

 

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 31002

 办公设备购置

0.00

0.00

0.00

 

 

 31006

 大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

 

 31013

 公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

 

公开表7

         

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

部门/单位:

       

单位:万元

 

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

25.30

0.00

23.30

19.80

3.50

2.00

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表8

       

政府性基金预算支出表

部门/单位:

     

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表9

                     

项目支出表

部门/单位:

                   

单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

4,465.00

4,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

703

武汉市教育局

 

4,465.00

4,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 703032

 武汉市交通学校

 

4,465.00

4,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  22

  其他运转类

 

323.00

323.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42010022703T000000185

  资产设备及运行维护

武汉市交通学校

323.00

323.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  31

  本级支出项目

 

4,142.00

4,142.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 42010022703T000000184

  基础教育建设

武汉市交通学校

2,900.00

2,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 42010022703Y000000231

  人才引进

武汉市交通学校

1,242.00

1,242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表10

               

部门整体支出绩效目标申报表

 

2022年                             单位:万元

 

部门(单位)名称

武汉市交通学校

 

填报人

杜鹏

联系电话

18971693885

 

部门总体
资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

 

 2021

 2020

 

收入
构成

财政拨款

  8,451.87

100%%

 8,948.23

      7,946.69

 

财政专户管理资金

 

 

   452.00

        165.00

 

单位资金

 

 

 

 

 

合  计

  8,451.87

100%

 9,400.23

      8,111.69

 

支出
构成

人员类项目支出

  3,415.82

40%

 3,232.43

      3,119.39

 

运转类项目支出

    894.05

11%

 1,025.80

      1,050.30

 

特定目标类项目支出

  4,142.00

49%

 5,142.00

      3,942.00

 

合  计

  8,451.87

100%

 9,400.23

      8,111.69

 

部门职能概述

 我校是一所全日制中等职业学校,承担普通中专学历教育、职业技能培训。学校坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,不断适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要,深化教育教学改革,积极谋求和创造优势。学校坚持走产教融合、校企合作的发展道路,不断提高教育教学质量,为服务武汉经济和社会发展,培养了一批批高素质劳动者和技术技能人才。

 

年度工作任务

  依据《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,2022年主要工作包括:创建优质特色中等职业学校,并成功立项;打造4个特色专业群。完成专业群规划和核心课程体系建设,建立专业群人才培养运行机制;以课堂革命为重点,全面推进学校教学诊断与改进,力争通过市级复核;推进产教深度融合。重点面向新兴产业、先进制造业和现代服务业,推进第三批现代学徒制建设项目,加大汽车、电梯等领域职业培训,巩固深化与优质企业的合作;打造特色“智慧教育”,全面推进数字校园建设,确保“全国职业院校数字校园建设实验校”通过终期验收;加强精神文明建设,保持市级文明单位,争创省级文明校园;坚持依法治校,确保安全、信访、维稳、综治、计生工作全面达标。建设平安校园,确保刑事案件、重大治安案件、治安灾害事故、群体性事件为零;加强学校文化建设,渗透学校核心文化。完成园林学校的基础设施建设,进一步优化学校育人环境;加强领导班子、党员队伍及干部队伍建设,推进意识形态领域工作和党风廉政建设,落实党委主体责任和纪委监督责任。

 

项目支出情况

项目名称

支出项目类别

项目
总预算

项目本年度预算

项目主要支出
方向和用途

 

基本支出预算

运转类

3986.87

工资及日常公用经费

 

资产设备及运行维护

运转类

323

日常资产维护

 

人才引进

特定目标类

1242

非在编人员的薪酬等

 

中职基础能力建设

特定目标类

2900

校园环境建设及改善

 

整体绩效
总目标

长期目标(截止     年)

年度目标

 

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻全国教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》,坚持发展抓内涵、改革抓创新、安全抓责任、服务抓质量、保证抓党建,以创建优质校为契机,以教学诊断与改进工作为抓手,加快推进新时期学校教育现代化,实现办学水平新跨越
 目标1:构建人才培养新体系。学生规模和结构更加合理,学生国家级技能大赛获奖率明显提升,学生就业渠道更加通畅。
目标2:专业建设涌现新成果。基本完成专业数字化改造,专业群进入省域高水平专业群行列。
目标3:人才强校取得新突破。积极推进教师素质提升工程,到2025年,完成具有博士学位的专任教师、研究生以上学历教师、副高职称教师、“双师型”教师占比,省级以上教师教学创新团队。
目标4:产教融合跃升新台阶。依托大型企业建立1-2个高水平专业化产教融合实训基地,大力推进示范性职教集团(联盟)建设。

全面提升基础能力建设,夯实基础,加强信息化建设,大力发展职业教育建设项目。                                     目标1:坚持高水平导向,全面提升专业建设质量。紧跟产业升级及区域经济社会发展需求进行布局专业;对接产业链建设高水平专业群;有序推进本科层次职业教育试点。
目标2:坚持“四有”标准,全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构,研制学校双师型教师标准,完善用人管人活力机制;用新思维促进大学生思想政治工作。
目标3:深化产教融合,全面提升校企合作水平。
目标4:对接产业需求,全面拓展服务发展能力。产学研协同创新,提高技术服务能力;建立激励机制,促进科技成果转化;改善培训工作条件,探索多元化社会服务模式。

 

长期目标1:

构建人才培养新体系。学生规模和结构更加合理,全日制学生稳定在3400人左右。培育建成一批有特色的创新创业课程和培育平台,学生就业渠道更加通畅,毕业生就业或升学率每年稳定在95%左右。

 

长期绩效指标1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 

产出指标

数量指标

全日制学生数

3400左右

 

 

毕业生就业率

≧95%

计划标准

 

学生技能大赛全省综合排名

各项奖牌总数中等职业学校前4名

计划标准

 

师生比

1:18以内

 

 

质量指标

 

 

计划标准

 

效益指标

社会公众或服务对象满意度指标

毕业生薪酬水平、毕业生满意度和用人单位满意度

满意度≧85%

计划标准

 

长期目标2:

专业建设涌现新成果。基本完成专业数字化改造,完成专业课程建设2项以上。

 

长期绩效指标2

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 
 

产出指标

数量指标

省级重点专业(特色、品牌)

≧2个

计划标准

 

市级重点专业(特色、品牌)

≧2个

 

 

校内外实习实训基地

≧20家

计划标准

 

质量指标

1+X试点工程

初步满足教学需求

计划标准

 

长期目标3:

目标3:人才强校取得新突破。积极推进教师素质提升工程,校企共建“双师型”教师培训培养基地和教师企业实践基地,“双师型”教师占专业课教师总数40%以上。

 

长期绩效指标3

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 

产出指标

数量指标

“双师型”教师占专业课教师

≧40%

计划标准

 

质量指标

教师获得优秀教师、学科带头人等显著提升

全国性优秀教师、国家杰出教师、武汉市十百千人才等

计划标准

 

长期目标4:

依托大型企业建立1-2个高水平专业化产教融合实训基地,大力推进示范性职教集团(联盟)建设。

 

长期绩效指标4

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 

产出指标

数量指标

高水平专业化产教融合实训基地

1-2个

计划标准

 

校企合作企业

≧20个

计划标准

 

校内实训基地

≧4个

计划标准

 

效益指标

服务对象满意度指标

师生满意率

≥90%

计划标准

 

社会对学校认可度1

教学资源

50强

 

 

社会对学校认可度2

用人单位满意度

≥85%

计划标准

 

年度目标1:

坚持高水平导向,全面提升专业建设质量。紧跟产业升级及区域经济社会发展需求进行布局专业;对接产业链建设高水平专业群;有序推进本科层次职业教育试点

 

年度绩效指标1

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 

近两年指标值

预期当年实现值

 

2020

2021

 

产出指标

数量指标

专业数

23

23

23

累计数

 

“1+X”证书制度试点

4

4

4

累计数

 

省级重点专业(特色、品牌)

5

5

5

累计数

 

设立名师工作室

4

4

4

累计数

 

省级以上学生大赛获奖次数

10

10

≧10名

当年实现值

 

生均校内实践教学工位数

1.4

1.5

1.67

累计数

 

生均教学科研仪器设备值

1.35

1.5

1.6

累计数

 

社会效益指标

1+x证书毕业生占比

39%

42%

≧45%

当年实现值

 

年度目标2:

坚持“四有”标准,全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构,研制学校双师型教师标准,完善用人管人活力机制;用新思维促进大学生思想政治工作。

 

年度绩效指标2

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 

近两年指标值

预期当年实现值

 

2020

2021

 

 

 

累计非在编人员数

87人

87人

87

包括签订合同的非在编人员,指标值是累计数。

 

产出指标

数量指标

研究生以上学历教师人数

12人

12人

≥12人

累计数

 

副高以上职称教师人数

16人

16人

≥16人

累计数

 

“双师型”教师占专业课教师

40%

10%

≧40%

累计数

 

教职工培训人次

91人次

137人次

≥220人次

当年实现值

 

质量指标

教师获得市级及以上荣誉

4

3

增加2-3人

含技能大师、技术能手、首席技师、优秀教师等

 

年度考核合格率

95%

95%

≥95%

非在编人员年度考核合格数/聘用人员总人数

 

培训合格率

95%

95%

≥95%

参加培训人员合格率/总培训人员

 

效益指标

社会效益指标

稳定的教职工队伍,整体人员流失率

≤5%

≤5%

≤5%

人员当年辞职数/总人员

 

年度目标3:

深化产教融合,全面提升校企合作水平。

 

年度绩效指标3

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 

近两年指标值

预期当年实现值

 

2020

2021

 

产出指标

数量指标

校企合作企业

23家

23家

≧23家

累计数

 

校外实训基地

16家

16家

≥16家

累计数

 

校内实训基地

 5家

 5家

 ≥5家

累计数

 

质量指标

毕业生毕业率

95%

95%

≥95%

含考取高职的学生

 

 

毕业生就业率(含升学)

95%

95%

≥95%

含考取高职的学生

 

效益指标

社会效益指标

师生满意度

90%

90%

≥90%

累计数

 

年度目标4:

对接产业需求,全面拓展服务发展能力。产学研协同创新,提高技术服务能力;建立激励机制,促进科技成果转化;改善培训工作条件,探索多元化社会服务模式。

 

年度绩效指标4

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

 

近两年指标值

预期当年实现值

 

2020

2021

 

产出指标

数量指标

科研专利成果量

0项

0项

≥1项

 

 

教师论文总数量

 30篇

 32篇

 ≥30篇

 

 

核心论文

30篇

34篇

≧35篇

 

 

承接社会服务培训人次

1500人次

1500人次

≥3000人次

 

 

承接社会性考试次数

4个

4个

≥4类

 

 

可持续影响指标

现职前教育与职后教育有效衔接

提高

提高

提高

 

 

服务就业和地方经济发展

提高

提高

提高

 

 

提升学校知名度

提高

提高

提高

 

 

精准扶贫工作稳步推进

提高

提高

提高

 

 

效益指标

社会效益指标

学生自主创业率

3.8%

3.5%

≥3.9%

 

 

 

 

 

公开表11-1

             

项目支出绩效目标表

2022年                         单位:万元

项目名称

教职工队伍建设

项目编码

 

项目主管部门

武汉市教育局

项目执行单位

武汉市交通学校

项目负责人

刘剑

联系电话

86509099

单位地址

光谷大道136号

邮政编码

430205

项目属性

部门项目

支出项目类别

特定目标类

起始年度

2022年

终止年度

2022年

项目立项依据

依据《现代职业教育体系建设规划》要求现代职业教育是服务经济社会发展需要,面向经济社会发展和生产服务一线,培养高素质劳动者和技术技能人才,并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。切实加强职业道德教育,注重引进优秀教育教学人才,培养具有较高职业技能的高素质人才。

项目实施方案

学校现每年招生规模控制在1200人以上,另学校还承担了3000人次的短期培训任务,现学校在编职工仅119人,根据教育局核批的2022年编外人员总量,学校需聘用87名长期聘用员工,以确保教学工作的正常开展(本年度该项预算与2021年批复一致,未发生变化,主要用于非在编教职工的薪酬,包括人事代理、聘用人员、兼课人员、特聘专家等)。

项目总预算

1242

项目当年预算

1242

项目前两年预算及
当年预算变动情况

2020年1242万元,2021年1242万元。

项目资金来源

来源项目

金额

合计

1242

一般公共预算财政拨款

1242

  其中:申请当年预算拨款

1242

政府性基金预算财政拨款

 

财政专户管理资金

 

单位资金

 

  其中:使用上年度财政拨款结转

 

项目支出明细测算

项目活动

活动内容
表述

支出经济
分类

金额

测算依据及说明

备注

人员工资

薪酬

其他工资福利

836

 78人,人均约10.7万元

 含工资、绩效等

社会保障缴费支出

五险一金

其他工资福利

178

 按工资总额34%测算

 

福利支出

福利费

其他工资福利

87

 伙食补贴等福利

 

工会支出

工会经费

其他工资福利

14

 人均1600元

 

公开表11-2

项目支出绩效目标表

2022年                         单位:万元

 

项目名称

教育发展建设

项目编码

 

项目主管部门

武汉市教育局

项目执行单位

武汉市交通学校

项目负责人

屠可华

联系电话

86509193

单位地址

光谷大道136号

邮政编码

430205

项目属性

部门项目

支出项目类别

特定目标类

起始年度

2022年

终止年度

2022年

项目立项依据

依据《现代职业教育体系建设规划》要求,按照我校基础教育建设要满足创新性、科技性、实用性的需要,充分发挥学校自身的师资力量参与理实一体化的建设,让基础教育建设更贴近实训教学需求。进而结合实训教学环境,配备相关虚拟实训软件、虚拟再现企业场景,强化了学生对理论知识的理解和掌握,提高学生对于相关岗位的动手操作技能、沟通管理能力和团队合作能力,促进职业技术人才的培养。

项目实施方案

实训室、多媒体教室建设和改造;专业课程建设;教学设施的维修改造;新校区配套设备设施等

项目总预算

2900

项目当年预算

2900

项目前两年预算及
当年预算变动情况

2021年该项经费拨款为3900万元,本年度压减1000万。

项目资金来源

来源项目

金额

合计

2900

一般公共预算财政拨款

2900

  其中:申请当年预算拨款

2900

政府性基金预算财政拨款

 

财政专户管理资金

 

单位资金

 

  其中:使用上年度财政拨款结转

 

项目支出明细测算

项目活动

活动内容
表述

支出经济
分类

金额

测算依据及说明

备注

智慧化教室改造

云桌面升级、光纤改造‘图书馆智能化改造,焊接虚拟仿真实训室等改造

大型修缮

300

 同类教室改造询价或前期政府采购中标价

 

教学场地及环境改造

含学生宿舍修缮、办公环境修缮、

大型修缮

800

 同类教学场地改造询价或前期政府采购中标价

 

教育示范性专业实训基地

含专业虚拟仿真,公共虚拟仿真,虚拟仿真体验中心和虚拟仿真研创中心

专业设备购置

700

 同类教室改造询价或前期政府采购中标价

 

新校区设备设施

含教学电梯井道、高压气体系统、电梯培训中心、学生公寓修缮及家具等

专业设备购置

600

 同类设备询价或前期政府采购中标价

 

课程资源建设

航空服务专业课程、城市轨道课程、职业技能大赛教学资源建设

委托业务费

500

 同类专业建设询价或前期政府采购中标价

 

项目采购

品名

数量

金额

大型修缮

15

                               1,100.0

教学实训设备

15

                               1,300.0

委托业务费

6

                                 500.0

项目绩效总目标

名称

目标说明

中职基础能力建设

按照《武汉市交通学校职业教育提质培优行动计划重点任务(项目)申报工作方案》,建设省级高水平中职院校和专业群的要求。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

“1+X”证书制度试点

产出指标

数量指标

 

 

4

 

省级重点专业(特色、品牌)

产出指标

数量指标

 

 

5

 

设立名师工作室

产出指标

数量指标

 

 

4

 

规划完成时限

产出指标

时效指标

 

 

2023年前完成

 

生均校内实践教学工位数

产出指标

质量指标

 

 

1.67

 

生均教学科研仪器设备值

产出指标

数量指标

 

 

1.6万元

 

师生满意度

满意度指标

满意度指标

 

 

≥98%

 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值
确定依据

前年

上年

预计当年
实现

校企合作企业

产出指标

数量指标

 

23家

23家

≥23家

 

校内实训基地

产出指标

数量指标

 

5间

5间

≥5间(个)

 

改造实训场地面积

产出指标

数量指标

 

1473㎡

921㎡

≥1500㎡

 

改造实训室

产出指标

数量指标

 

≥13间

≥7间

≥14间

 

改造智慧化教室

产出指标

数量指标

 

33间

0间

≥35间

 

学生实习实训覆盖面

产出指标

质量指标

 

100%

100%

100%

 

毕业生在本省就业率

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

95%

95%

≥95%

含考入高职院校

形成良好的办学格局

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

 

 

教育局认可

 

师生满意度

满意度指标

满意度指标

 

 

 

≥90%

 

 

 

公开表11-3

项目支出绩效目标表

2022年                         单位:万元

 

项目名称

资产运行维护

项目编码

 

项目主管部门

武汉市教育局

项目执行单位

武汉市交通学校

项目负责人

屠可华

联系电话

86509193

单位地址

光谷大道136号

邮政编码

430205

项目属性

部门项目

支出项目类别

特定目标类

起始年度

2022年

终止年度

2022年

项目立项依据

根据教学及办公设备维护维保需求,依据上年度实际开支确定相关支出;另外根据《关于武汉市教育局所属事业单位公车改革保留车辆的批复》精神,批准同意我校保留一台公务用车。我校现使用的这台公务车系2006年采购的东风牌LZ6500BQ9LE,使用年限15年,行驶里程170000公里,已达到公务车报废年限,车辆故障因市场已无相关配件而无法维修,车况及安全性能差,存在极大安全隐患,为此我校拟更换一台新的公务车。

项目实施方案

一是保证建筑物和构建物以及设备的正常运行,校内房屋面积5万方,设备类价值2.2亿元。二是公务车购置,上述两项目均在2022年当年实施完毕。

项目总预算

323

项目当年预算

323

项目前两年预算及
当年预算变动情况

教学办公设备维护费用和往年一致,本年增加车辆购置费19.8万,预计更换的车辆型号为:别克GL8(2020款,陆上公务舱652T,舒适型;排量1.5T,7座;既用于日常公务,也用于应急保障。

项目资金来源

来源项目

金额

合计

323

一般公共预算财政拨款

323

  其中:申请当年预算拨款

323

政府性基金预算财政拨款

 

财政专户管理资金

 

单位资金

 

  其中:使用上年度财政拨款结转

 

项目支出明细测算

项目活动

活动内容
表述

支出经济
分类

金额

测算依据及说明

备注

教学设施维护维保

包括教学及办公设备维护维保

维修费

303.2

 根据2021年实际支出数测算

 

购置公务用车

购置别克GL8

车辆购置

19.8

 车商报价

 

项目采购

品名

数量

金额

别克GL8

1

19.8

教学设施维护维保

100

303.2

项目绩效总目标

名称

目标说明

资产设备及运行维护

确保学校办公设备及教学设备设施安全运行

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

项目按期完工率

产出指标

时效指标

 

≥85%

 

整体完成时限

产出指标

时效指标

 

5年内

 

政府采购率

效益指标

经济效益指标

 

≥50%

 

中小微企业服务率

效益指标

社会效益指标

 

≥30%

 

设备对教学实训的要求

效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满足

 

车辆满足教学需求

效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满足本校办学水平要求

 

服务师生满意度

满意度指标

满意度指标

 

≥90%

 

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值
确定依据

前年

上年

预计当年
实现

教学设备故障率

效益指标

经济效益指标

 

1%

1%

降低

 

服务中小微企业比率

效益指标

社会效益指标

 

≥30%

≥30%

≥30%

 

教育教学实训要求

效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满足

满足

满足

 

师生和满意度

满意度指标

满意度指标

 

≥90%

≥90%

≥90%

 

 

 

第三部分 武汉市交通学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市交通学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算8451.87万元。比2021年预算减少948.36万元,下降10%,主要是基础能力建设项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2022年收入预算8451.87万元,其中:一般公共预算拨款收入8451.87万元,占100%.。

三、支出预算安排情况

2022年支出预算8451.87万元,其中:基本支出3986.87万元,占47.2%;项目支出4465万元,占52.8% 。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算8451.87万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入8451.87万元。支出包括:教育支出7616.3万元、社会保障和就业支出260万元、卫生健康支出 214.2万元、住房保障支出361.37万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款8451.87万元。其中:(1)本年预算8451.87万元,比2021年预算减少496.36万元,下降5.5%,主要是由于2022年度减少基础能力建设项目投入。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3986.87万元,占47.2%,其中:人员经费3415.82万元、公用经费571.05万元;项目支出4465万元,占52.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出7616.3万元,比2021年预算减少435.54万元,下降5.4%,主要是受疫情及以前年度施工进度影响,学校对中职基础能力建设项目投入减少。

社会保障和就业支出260万元,比2021年预算增加2万元,增长1%,主要是编内人员增加引起。

卫生健康支出214.2万元,比2021年预算减少41.55万元,下降16.2%,主要是由于社保核定医保基数调整引起。

住房保障支出361.37万元,比2021年预算增加21.27万元,增长 5.6%,主要是编内人员增加引起。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出3986.87万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出3056.84万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助358.98万元,主要用于:离休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出571.05万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出25.3万元,其中:公务用车购置及运行维护费23.3万元(公务用车购置费19.8万元,公务用车运行维护费3.5万元);公务接待费2万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年增加6.3万元,增长33.2%,主要是本年度购置公务用车一辆,引起三公经费大幅增长。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出4465万元,其中:一般公共预算本年拨款   4465万元。具体使用情况如下:

基础教育建设2900万元,主要用于云桌面升级、光纤改造、图书馆智能化改造,焊接虚拟仿真实训室等改造300万元;学生宿舍修缮、办公环境修缮等800万元;专业虚拟仿真,公共虚拟仿真,虚拟仿真体验中心和虚拟仿真研创中心700万元;教学电梯井道、高压气体系统、电梯培训中心、学生公寓修缮及家具等600万元;航空服务专业课程、城市轨道课程、职业技能大赛教学资源建设500万元。

教职工队伍建设1242万元,主要是由于学校现每年招生规模1200人,另学校还承担了3000人次的短期培训任务,现学校在编职工仅119人,根据教育局核批的2022年编外人员总量,学校需聘用87名长期聘用员工,以确保教学工作的正常开展(本年度该项预算与2021年批复一致,未发生变化,主要用于非在编教职工的薪酬,包括人事代理、聘用人员、兼课人员、特聘专家等)。

资产运行维护323万元,主要用于确保学校建筑物和构建物以及设备的正常运行,另购置公务车一辆。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年机关运行经费571.05万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计2983.3万元。包括:货物类      623.3万元,工程类1720万元,服务类640万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年政府没有购买服务预算支出预算。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,占有使用国有资产21345.9万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地853854.74平方米,房屋144174.13平方米,一般公务用车1辆,单位价值50万元(含)以上通用设备5台(套)。2021年减少国有资产393.38万元,主要为:本年度上缴往来结算资金500万元,引起学校资产减少。

(六)预算绩效管理情况

2022年,预算支出8451.87万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2021年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

 

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.教育支出:反映(类)职业教育(款)中专教育(项)举办的各类中等专业学校的支出。

2. 社会保障和就业支出:反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

4. 住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人 员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退 休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。